目 錄
第一部分 概況
一,、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2019年度部門決算編制說明
一,、2019年度部門決算收入情況
二,、2019年度部門決算支出情況
三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
四,、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
六、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
七,、其他重要事項(xiàng)的情況說明
?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
（二）政府采購(gòu)支出情況
?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況
?。I(yè)性名詞解釋
（七）關(guān)于空表的說明
第一部分 概況
一,、主要職責(zé)
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院位于濱海新區(qū)核心區(qū),，始建于1996年，為天津中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院、研究生培養(yǎng)基地,、國(guó)家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地,。
以弘揚(yáng)祖國(guó)醫(yī)學(xué)、服務(wù)大眾健康為宗旨,，貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生和健康工作的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,，落實(shí)深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作任務(wù),，健全和完善醫(yī)療服務(wù)體系，落實(shí)醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范要求,，推進(jìn)中醫(yī)藥的繼承和創(chuàng)新,，實(shí)施中醫(yī)醫(yī)療、保健,、中西醫(yī)結(jié)合等機(jī)構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),，促進(jìn)中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化、應(yīng)用和推廣,，加強(qiáng)重點(diǎn)學(xué)科內(nèi)涵建設(shè),。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上述職責(zé),，天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設(shè)23個(gè)職能科室,。根據(jù)決算編報(bào)要求，納入天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2019年部門決算編報(bào)范圍為天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院（本級(jí)）,。
第二部分 2019年度部門決算編制說明
一,、2019年度部門決算收入情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2019年度部門決算收入總計(jì)258,187,931.53元，與2018年決算相比增加38,320,688.70元,，其中：財(cái)政撥款收入47,355,007.95元,，占18.34%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元,，占0.00%；事業(yè)收入195,344,574.26元,，占75.66%,；經(jīng)營(yíng)收入0.00元，占0.00%,；附屬單位上繳收入0.00元,，占0.00%；其他收入523,827.78元,，占0.20%,。
二、2019年度部門決算支出情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2019年度部門決算支出總計(jì)258,187,931.53元，與2018年決算相比增加38,320,688.70元,，其中：基本支出228,034,614.04元,，占88.32%；項(xiàng)目支出15,380,437.73元,，占5.96%,；上繳上級(jí)支出0.00元，占0.00%,；經(jīng)營(yíng)支出0.00元,，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00元,，占0.00%,。
三、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)49,369,041.94元,，與2018年決算相比增加4,391,440.24元,，具體情況如下：
1、“衛(wèi)生健康支出”49369041.94元,，其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”207300元,，包括“其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出”207,300.00元，主要用于：培訓(xùn)費(fèi),、生活補(bǔ)助,。
“公立醫(yī)院”41514083.15元，包括“綜合醫(yī)院”476,722.00元,，主要用于：辦公費(fèi),、差旅費(fèi)、材料費(fèi)及其他支出,。“中醫(yī)（民族）醫(yī)院”36,412,390.34元,，主要用于：工資福利支出、退休費(fèi),、生活補(bǔ)助,、辦公費(fèi)、取暖費(fèi),、差旅費(fèi),、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi),、材料費(fèi),、勞務(wù)費(fèi)。“其他公立醫(yī)院支出”4,624,970.81元,，主要用于：維修費(fèi),、租賃費(fèi),、材料費(fèi)、固定資產(chǎn),。
“公共衛(wèi)生”74900元,，包括“基本公共衛(wèi)生服務(wù)”69,000.00元，主要用于：工資福利支出,、勞務(wù)費(fèi),。“重大公共衛(wèi)生專項(xiàng)”5,900.00元，主要用于：工資福利支出,。
“中醫(yī)藥”7572758.79元,，包括“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)”7,572,758.79元，主要用于：辦公費(fèi),、印刷費(fèi),、差旅費(fèi)、維修費(fèi),、培訓(xùn)費(fèi),、材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi),、委托業(yè)務(wù)費(fèi),。
四、2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2019年度部門決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)36,227,953.65元,，與2018年決算相比減少7,065,506.73元,，具體情況如下：
1、“工資福利支出”33943353.65元,，其中“基本工資”10,856,696.95元,，主要用于：發(fā)放職工工資。“津貼補(bǔ)貼”9,080,956.15元,，主要用于：發(fā)放職工津貼補(bǔ)貼,。“績(jī)效工資”2,578,458.59元，主要用于：發(fā)放職工基礎(chǔ)性績(jī)效工資,。“機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)”1,747,554.76元,，主要用于：繳納職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。“職業(yè)年金繳費(fèi)”835,236.72元,，主要用于：職工職業(yè)年金,。“職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)”800,907.03元，主要用于：繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),。“其他社會(huì)保障繳費(fèi)”152,859.11元，主要用于：繳納職工失業(yè)保險(xiǎn),、工傷保險(xiǎn),、生育保險(xiǎn)等。“住房公積金”6,680,684.34元，主要用于：繳納職工住房公積金,。“其他工資福利支出”1,210,000.00元,，主要用于：發(fā)放職工年休假報(bào)酬。
2,、“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”797800元,，其中“退休費(fèi)”795,100.00元，主要用于：發(fā)放退休職工退休費(fèi),。“其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”2,700.00元,，主要用于：發(fā)放其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
3,、“商品和服務(wù)支出”1486800元,，其中“取暖費(fèi)”1,023,900.00元，主要用于：?jiǎn)挝蝗∨С觥?ldquo;勞務(wù)費(fèi)”39,000.00元,，主要用于：老師講課勞務(wù)支出,。“福利費(fèi)”423,900.00元，主要用于：福利支出,。
五,、2019年度部門決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
六,、2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算0.00元，與2019年預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),。具體情況：
(一)2019年因公出國(guó)（境）費(fèi)決算0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2019年本單位組織的出國(guó)團(tuán)組0個(gè)，出國(guó)0人次,。
(二)2019年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算0.00元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi),。2019年本單位公務(wù)用車保有0輛，購(gòu)置公務(wù)用車0輛,。
(三)2019年公務(wù)接待費(fèi)決算0.00元,，與預(yù)算相比0.00元,，主要原因是本年度未用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款列支“三公”經(jīng)費(fèi)。2019年本單位國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次,，0人次,；其中，外事接待0批次,，0人次,。
七、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2019年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。
（二）政府采購(gòu)支出情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2019年政府采購(gòu)支出總額6,023,553.40元,，其中：政府采購(gòu)貨物支出6,023,553.40元、政府采購(gòu)工程支出0.00元,、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元,。授予中小企業(yè)合同金額6,023,553.40元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額5,430,553.40元,，占政府采購(gòu)支出總額的90.16%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日,，天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院共有車輛2輛,，其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛,、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車2輛,，其他用車主要包括醫(yī)療保障用車和待報(bào)廢車輛。單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）,，單價(jià)100萬(wàn)元以上的專用設(shè)備10臺(tái)（套）,。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2019年度無(wú)實(shí)行預(yù)算績(jī)效管理的項(xiàng)目。
（五）教育,、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2019年度無(wú)教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況,。
（六）專業(yè)性名詞解釋
1.部門決算。是由政府各部門依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報(bào)告，是對(duì)部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
（七）關(guān)于空表的說明
1.天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表為空表。
附件：天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院
|
