目錄
第一部分 概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分 2020年度部門決算表
一,、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五,、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八,、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十、《國有資本經營財政撥款預算支出決算表》
十一,、《項目支出決算表》
十二,、關于空表的說明
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收支決算總體情況
二,、收入決算情況
三,、支出決算情況
四、財政撥款收支決算總體情況
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
八,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
九,、機關運行經費支出情況
十、政府采購支出情況
十一,、國有資產占有使用情況
十二,、預算績效情況說明
十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一、主要職責
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院位于濱海新區(qū)核心區(qū),，始建于1996年,，為天津中醫(yī)藥大學教學醫(yī)院、研究生培養(yǎng)基地,、國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓基地,。
以弘揚祖國醫(yī)學、服務大眾健康為宗旨,，貫徹執(zhí)行有關衛(wèi)生和健康工作的法律,、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,，落實深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作任務,，健全和完善醫(yī)療服務體系，落實醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范要求,，推進中醫(yī)藥的繼承和創(chuàng)新,，實施中醫(yī)醫(yī)療、保健,、中西醫(yī)結合等機構管理規(guī)范和技術標準,，促進中醫(yī)藥科技成果的轉化,、應用和推廣，加強重點學科內涵建設,。
二,、機構設置
根據(jù)上述職責，天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院內設37個職能處室,，無下轄預算單位,。根據(jù)決算編報要求，納入天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院（本級）,。
第二部分 2020年度部門決算表
一,、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
九,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
十,、《國有資本經營預算財政撥款支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表,，附于決算公開說明文檔后。
十二,、關于空表的說明
1.天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表,。
2.天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表為空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一,、收支決算總體情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度收入,、支出決算總計266,603,250.53元，與2019年決算相比增加8,415,319.00元,，主要原因是：新冠疫情得到有效控制后,，醫(yī)院收入大幅提高，產生的醫(yī)療支出也相應增加,。
二,、收入決算情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度本年收入合計253,003,631.98元，與2019年決算相比增加9,780,221.99元,，主要原因是：新冠疫情得到有效控制后,，醫(yī)院收入大幅提高。其中：一般公共預算財政撥款收入38,402,737.66元,，占15.18%,；政府性基金預算財政撥款收入3,490,000.00元,，占1.38%；事業(yè)收入209,059,575.51元,，占82.63%,；其他收入2,051,318.81元，占0.81%,。
三,、支出決算情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度本年支出合計253,679,187.37元，與2019年決算相比增加10,264,135.60元,，主要原因是：新冠疫情得到有效控制后,，醫(yī)院收入大幅提高，產生的醫(yī)療支出也相應增加,。其中：基本支出244,311,813.85元,，占96.31%；項目支出9,367,373.52元,，占3.69%,。
四、財政撥款收支決算總體情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度財政撥款收入,、支出決算總計47,108,857.41元,，與2019年決算相比減少8,088,163.64元，主要原因是：財政項目資金撥款額度減少,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計41,886,740.23元，與2019年決算相比減少7,482,301.71元,，主要原因是：財政項目資金撥款額度減少,。
（二）具體情況
1、“衛(wèi)生健康支出”41,886,740.23元,，與2019年決算相比減少7,482,301.71元,，其中：
“衛(wèi)生健康管理事務”92,190元，包括“其他衛(wèi)生健康管理事務支出”92,190.00元,，主要用于：援派人員補助,、進修人員生活補助。
“公立醫(yī)院”39,252,823.41元,，包括“綜合醫(yī)院”750,568.00元,，主要用于：購置設備、材料,；“中醫(yī)（民族）醫(yī)院”36,743,430.00元,，主要用于：人員經費、醫(yī)療系統(tǒng)建設；“其他公立醫(yī)院支出”1,758,825.41元,，主要用于：購置設備,、材料。
“公共衛(wèi)生”79,400元,，包括“重大公共衛(wèi)生服務”6,700.00元,，主要用于：人員費用。
“中醫(yī)藥”2,394,159.16元,，包括“中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項”1,641,085.46元,，主要用于：購置設備、材料,；“其他中醫(yī)藥支出”753,073.70元,，主要用于：購置設備、材料,。
“其他衛(wèi)生健康支出”68,167.66元,，包括“其他衛(wèi)生健康支出”68,167.66元，主要用于：援派人員生活補助,。
六,、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計36,549,480.00元，與2019年決算相比增加321,526.35元,，主要原因是：人員增加,。具體情況如下：
1、“工資福利支出”34,164,500元,，其中“基本工資”14,862,100.00元,，主要用于：發(fā)放職工工資。“績效工資”22,400.00元,，主要用于發(fā)放職工基礎性績效工資,。“機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費”7,285,716.00元，主要用于：繳納職工基本養(yǎng)老保險繳費,。“職業(yè)年金繳費”2,914,284.00元，主要用于：職工職業(yè)年金,。“住房公積金”7,780,000.00元,，主要用于：繳納職工住房公積金。“其他工資福利支出”1,300,000.00元,，主要用于：發(fā)放職工年休假報酬,。
2、“對個人和家庭的補助”887,380元,，其中“退休費”858,800.00元,，主要用于：發(fā)放退休職工退休費。“撫恤金”26,180.00元，主要用于：發(fā)放去世職工撫恤金,。“生活補助”2,400.00元,，主要用于：發(fā)放生活補助。
3,、“商品和服務支出”1,497,600元,，其中“電費”1,023,900.00元，主要用于：中央空調電費,。“福利費”453,000.00元,，主要用于：人員經費。“其他商品和服務支出”20,700.00元,，主要用于：疫苗注射,。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度部門決算政府性基金預算財政撥款上年結轉和結余0.00元,，當年收入3,490,000.00元,，支出3,490,000.00元，支出與2019年決算相比增加3,490,000.00元,，主要原因是：撥付用于疫情防控的專項資金,。
（二）具體情況
“抗疫特別國債安排的支出”3,490,000元，與2019年決算相比增加3,490,000元,，其中：
“基礎設施建設”3,490,000元,，包括“重大疫情防控救治體系建設”3,490,000.00元，主要用于：建筑物購建,、設備購置,。
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費決算0.00元,，與2020年預算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。具體情況：
(一)2020年因公出國（境）費決算0.00元,，與預算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2020年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次,。
(二)2020年公務用車購置及運行維護費決算0.00元，其中公務用車運行維護費0.00元,，與預算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費；公務用車購置費0.00元,，與預算相比持平,，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費。2020年本單位公務用車保有0輛，購置公務用車0輛,。
(三)2020年公務接待費決算0.00元,，與預算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共預算財政撥款列支“三公”經費,。2020年本單位國內公務接待0批次,，0人次；其中,，外事接待0批次,，0人次。
九,、機關運行經費支出情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度無機關運行經費,。
十、政府采購支出情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年政府采購支出總額13,383,950.00元,，其中：政府采購貨物支出4,539,910.00元,、政府采購工程支出634,000.00元、政府采購服務支出8,210,040.00元,。授予中小企業(yè)合同金額13,383,950.00元,，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13,383,950.00元,，占政府采購支出總額的100.00%,。
十一、國有資產占有使用情況
截至2020年12月31日,，天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院共有車輛2輛,，其中：其他用車2輛，其他用車主要包括醫(yī)療保障用車和待報廢車輛,。單價50萬元以上的通用設備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設備13臺（套）。
十二,、預算績效情況說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度無需公開績效自評結果的項目,。
十三、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度無國有資本經營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余,。
十四、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算,。是由政府各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)及其履行職能情況編制,，反映部門所有收入和支出情況等的綜合性年度報告，是對部門預算執(zhí)行進行監(jiān)督管理以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù),。
2.機關運行經費,。反映為保障行政單位（含）參照公務員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,。
附件：天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2020年部門決算公開表
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