目錄
第一部分 概況
一,、主要職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 2021年度部門決算表
一,、收入支出決算總表
二,、收入決算表（按功能分類列示）
三、收入決算表（按單位列示）
四,、支出決算表
五,、財政撥款收入支出決算總表
六、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
七,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
八,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
九、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十一,、項目支出決算表
十二、關(guān)于空表的說明
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一,、收支決算總體情況說明
二,、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六,、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
十三,、預(yù)算績效情況說明
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 概況
一,、主要職責(zé)
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院位于濱海新區(qū)核心區(qū),，始建于1996年，為天津中醫(yī)藥大學(xué)教學(xué)醫(yī)院,、研究生培養(yǎng)基地,、國家住院醫(yī)師規(guī)范化培訓(xùn)基地。
以弘揚祖國醫(yī)學(xué),、服務(wù)大眾健康為宗旨,，貫徹執(zhí)行有關(guān)衛(wèi)生和健康工作的法律、法規(guī),、規(guī)章和方針政策,，落實深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革工作任務(wù)，健全和完善醫(yī)療服務(wù)體系,，落實醫(yī)療衛(wèi)生職業(yè)道德規(guī)范要求,，推進中醫(yī)藥的繼承和創(chuàng)新，實施中醫(yī)醫(yī)療,、保健,、中西醫(yī)結(jié)合等機構(gòu)管理規(guī)范和技術(shù)標準，促進中醫(yī)藥科技成果的轉(zhuǎn)化,、應(yīng)用和推廣,，加強重點學(xué)科內(nèi)涵建設(shè)。
二,、機構(gòu)設(shè)置
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設(shè)37個職能科室,，無下轄預(yù)算單位。納入天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年部門決算編報范圍有天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院,。
第二部分 2021年度部門決算表
一,、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三,、《收入決算表（按單位列示）》
四,、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》
七,、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》
八、《一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》
九、《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十,、《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》
十一,、《項目支出決算表》
注：以上決算公開表均作為附表，附于決算公開說明文檔后,。
十二,、關(guān)于空表的說明
1.天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表為空表。
2.天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
3.天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表為空表,。
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度收入,、支出決算總計346,743,600.96元,，與2020年度相比，收,、支總計各增加80,140,350.43元,，增長30.06%，主要原因是：新冠疫情得到有效控制后,，醫(yī)院收入大幅提高,，產(chǎn)生的醫(yī)療支出也相應(yīng)增加。
二,、收入決算情況說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度本年收入合計336,172,805.91元,，與2020年度相比增加83,169,173.93元，主要原因是：醫(yī)院規(guī)模擴大,，醫(yī)療收入和財政收入均大幅增加,。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入81,075,720.25元，占24.12%,；事業(yè)收入253,224,395.26元,，占75.33%；其他收入1,872,690.40元,，占0.56%,。
三、支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度本年支出合計329,817,697.05元,，與2020年度相比增加76,138,509.68元,，主要原因是：醫(yī)院規(guī)模擴大，人員費用,、醫(yī)院運營等支出增加,。其中：基本支出317,894,192.54元，占96.38%,；項目支出11,923,504.51元,，占3.62%,。
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度財政撥款收入,、支出決算總計82,789,552.84元，與2020年度相比,，財政撥款收,、支總計各增加35,680,695.43元，增長75.74%,，主要原因是：床位編制數(shù)量提升,，財政撥款額度增加；醫(yī)院規(guī)模擴大,，人員費用,、醫(yī)院運營等支出增加。
五,、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）總體情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款支出合計81,338,154.05元,，占本年支出合計的24.66%，與2020年度相比,，增加39,451,413.82元,，增長94.19%，主要原因是：醫(yī)院規(guī)模擴大,，人員費用,、醫(yī)院運營等支出增加。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出81,338,154.05元,，主要用于以下方面：教育支出5,000,000.00元,，占6.15%；社會保障和就業(yè)支出30,000.00元,，占0.04%,；衛(wèi)生健康支出76,308,154.05元，占93.82%,。
（三）具體情況
2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為40,073,100.00元,，支出決算為81,338,154.05元，完成年初預(yù)算的202.97%,。其中：
1.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為5000000元，因追加財政撥款預(yù)算,。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為30000元，因追加財政撥款預(yù)算,。
3.衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）年初預(yù)算為0元,，支出決算為128400元,，因追加財政撥款預(yù)算。
4.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）年初預(yù)算為40073100元,，支出決算為73661630.77元,，完成年初預(yù)算的183.82%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是床位編制數(shù)量提升,，財政撥款額度增加,；醫(yī)院規(guī)模擴大，人員費用,、醫(yī)院運營等支出增加,。
5.衛(wèi)生健康支出（類）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為48391.7元,，因追加財政撥款預(yù)算,。
6.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為78271元,，因追加財政撥款預(yù)算,。
7.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為51047元,，因追加財政撥款預(yù)算,。
8.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為1941379.48元,，因追加財政撥款預(yù)算,。
9.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為4400元,，因追加財政撥款預(yù)算,。
10.衛(wèi)生健康支出（類）中醫(yī)藥（款）其他中醫(yī)藥支出（項）年初預(yù)算為0元，支出決算為394634.1元,，因追加財政撥款預(yù)算,。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算一般公共預(yù)算財政撥款基本支出合計70,081,975.34元,，與2020年度相比增加33,532,495.34元,，主要原因是：床位編制數(shù)量提升，財政撥款額度增加,；醫(yī)院規(guī)模擴大,，人員費用、醫(yī)院運營等支出增加,。其中：人員經(jīng)費59,939,204.34元,，主要包括基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費,、住房公積金、其他工資福利支出,、退休費,、撫恤金,；公用經(jīng)費10,142,771.00元,，主要包括辦公費、電費,、取暖費,、物業(yè)管理費、差旅費,、培訓(xùn)費,、專用材料費、勞務(wù)費,、其他商品和服務(wù)支出,、無形資產(chǎn)購置。
七,、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況
2021年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費決算0.00元,，與2021年預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,。具體情況：
(一)2021年因公出國（境）費決算0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位組織的出國團組0個,，出國0人次。
(二)2021年公務(wù)用車購置及運行維護費決算0.00元,，其中公務(wù)用車運行維護費0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,；公務(wù)用車購置費0.00元,，與預(yù)算相比持平，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位公務(wù)用車保有0輛,，購置公務(wù)用車0輛。
(三)2021年公務(wù)接待費決算0.00元,，與預(yù)算相比持平,，主要原因是嚴格按照預(yù)算執(zhí)行,。2021年本單位國內(nèi)公務(wù)接待0批次，0人次,；其中,，外事接待0批次，0人次,。
八,、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入0.00元,，支出0.00元,，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。與2020年度相比,，政府性基金財政撥款支出減少3,490,000.00元,，下降100.00%，主要原因是：本年度未接收政府性基金預(yù)算財政撥款,。
九,、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余,。
十,、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度無機關(guān)運行經(jīng)費。
十一,、政府采購支出情況說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年政府采購支出總額33,512,188.88元,，其中：政府采購貨物支出3,008,934.00元、政府采購工程支出0.00元,、政府采購服務(wù)支出30,503,254.88元,。授予中小企業(yè)合同金額32,717,188.88元，占政府采購支出總額的97.63%,，其中：授予小微企業(yè)合同金額9,734,174.00元,，占政府采購支出總額的29.05%。
十二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2021年12月31日,，天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院共有車輛5輛，其中：其他用車5輛,，其他用車主要包括醫(yī)療保障用車和待報廢車輛,。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上的專用設(shè)備14臺（套）,。
十三,、預(yù)算績效情況說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院中心2021年度無需公開項目支出績效自評結(jié)果。本部門未自行組織開展績效評價,。
十四,、教育,、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農(nóng)補貼等民生支出情況說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度無教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障、涉農(nóng)補貼等民生支出情況,。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算,。是指各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告,，是改進部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù),。
2.機關(guān)運行經(jīng)費,。反映為保障行政單位（含參照公務(wù)員管理事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,，包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經(jīng)費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費,、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓(xùn)費、公雜費等支出,；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出,；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
附件：天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2021年度部門決算表.XLS
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