天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預算
目 錄
第一部分概況
一、主要職責
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分2023年部門預算情況說明
一,、關(guān)于2023年收支預算總表的說明
二,、關(guān)于2023年收入預算總表的說明
三、關(guān)于2023年支出預算總表的說明
四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預算總表的說明
五、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
六、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出的說明
八、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
九,、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
十,、其他重要事項的情況說明
第三部分名詞解釋
第四部分2023年部門預算表
一、2023年收支預算總表
二,、2023年收入預算總表
三,、2023年支出預算總表
四、2023年財政撥款收支預算總表
五,、2023年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七、2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八,、2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九,、2023年財政撥款政府采購預算表
十、2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一,、2023年項目支出預算表
十二,、2023年項目支出績效目標表
十三,、關(guān)于空表的說明
第一部分概況
一、主要職責
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院是一所學科齊全,、設(shè)備先進,、集醫(yī)療、教學,、科研,、預防保健、康復為一體,，中醫(yī)藥特色優(yōu)勢突出的三級中醫(yī)醫(yī)院,，始建于1996年，目前擁有國家中醫(yī)藥管理局重點建設(shè)學科“中醫(yī)肛腸病學”,、重點建設(shè)?？?ldquo;針灸科”兩個國家級學科；天津市重點?？破邆€,；濱海新區(qū)醫(yī)學發(fā)展學科2個。
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設(shè)41個職能科室：30個臨床科室,，包括肛腸科,、針灸腦病科、外科,、骨傷科,、營養(yǎng)科、呼吸內(nèi)科,、心血管內(nèi)科,、消化內(nèi)科、腎病科,、內(nèi)分泌科,、老年病科、急診科,、耳鼻喉科,、眼科、婦科,、口腔科、兒科,、皮膚科,、康復科、治未病科,、神經(jīng)科,、風濕病科,、心身科、感染性疾病科,、腫瘤科,、重癥醫(yī)學科、國醫(yī)堂,、中醫(yī)特色護理門診,、體檢科、駕駛員體檢,，11個醫(yī)技醫(yī)輔科室,，包括放射科、藥學科,、檢驗科,、功能檢查科、病理科,、窺鏡中心,、血液透析室、手術(shù)室,、消毒供應(yīng)中心,、血庫、麻醉科,。
第二部分2023年部門預算情況說明
一,、關(guān)于2023年收支預算總表的說明
按照綜合預算的原則，天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院所有收入和支出均納入部門預算管理,。收入包括：一般公共預算撥款收入11308.3萬元,、政府性基金預算撥款收入0萬元、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、納入財政專戶的教育收費撥款0萬元,、其他事業(yè)收入41000萬元、經(jīng)營收入0萬元,、上級補助收入0萬元,、附屬單位上繳收入0萬元、其他收入90萬元,、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,；支出包括：人員支出21825.31萬元、公用支出29754.33萬元,項目支出800萬元,。天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年收支總預算52398.3萬元,。
二、關(guān)于2023年收入預算總表的說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年部門預算收入52398.3萬元,，與2022年預算相比增加7292.64萬元,，主要原因是雙院區(qū)開診,，事業(yè)收入預算增加。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,，占0%,；一般公共預算11308.3萬元，占21.58%,；政府性基金預算0萬元,，占0%；國有資本經(jīng)營預算0萬元,，占0%,；納入財政專戶的教育收費撥款0萬元，占0%,；其他事業(yè)收入41000萬元,，占78.25%；經(jīng)營收入0萬元,，占0%,；上級補助收入0萬元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬元,，占0%；其他收入90萬元,，占0.17%,。
三、關(guān)于2023年支出預算總表的說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年支出預算52379.64萬元,，與2022年預算相比增加7542.58元,，主要原因是人員支出及公用支出預算增加。其中：基本支出51579.64萬元,，占98.47%,；項目支出800萬元，占1.53%,；經(jīng)營支出0萬元,，占0%；上繳上級支出0萬元,，占0%,；對附屬單位補助支出0萬元，占0%,。
四,、關(guān)于2023年財政撥款收支預算總表的說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年財政撥款收入預算11308.3萬元，與2022年預算相比增加890.64萬元，主要原因是項目收入預算增加,。收入包括：一般公共預算撥款收入11308.3萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元,、國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元,、上年財政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。2023年財政撥款支出預算11308.3萬元,，與2022年預算相比增加890.4萬元,，主要原因是項目支出預算增加。支出包括：人員支出9430.64萬元,、公用支出1077.66萬元,、項目支出800萬元。
五,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算支出預算表的說明
?。ㄒ唬┛傮w情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2023年一般公共預算支出11308.3萬元，與2022年預算相比增加890.64元,，主要原因是項目支出預算增加,。
（二）具體情況
1.“205教育支出（類）”500萬元,，與2022年預算相比增加500萬元,，主要原因是去年年初預算未安排合作共建經(jīng)費，其中：
“02普通教育（款）”500萬元,，包括：“05高等教育（項）”500萬元,，主要用于合作共建經(jīng)費。
2.“210衛(wèi)生健康支出（類）”10808.3萬元,，與2022年預算相比增加390.64萬元,，主要原因是去年年初預算未安排合作共建經(jīng)費及退休經(jīng)費，其中：
“02公立醫(yī)院（款）”10808.3萬元,，包括：“02中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項）”10808.3萬元,，主要用于工資福利支出、運行經(jīng)費及合作共建經(jīng)費款,。
六,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表的說明
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院一般公共預算基本支出10508.3萬元，與2022年預算相比增加90.64萬元,，主要原因是上年年初預算未安排退休人員經(jīng)費,。其中：
人員經(jīng)費9430.64萬元，主要包括：基本工資,、津貼補貼,、績效工資、住房公積金、退休費,；
公用經(jīng)費1077.66萬元,，主要包括：電費、物業(yè)管理費,。
七,、關(guān)于2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表的說明
2023年一般公共預算“三公”經(jīng)費安排0萬元，與2022年預算相比持平,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。
具體情況：
（一）2023年因公出國（境）費預算0萬元,，與2022年預算相比持平,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
?。ǘ?023年公務(wù)用車購置及運行費預算0萬元,，其中公務(wù)用車運行費0萬元，與2022年預算相比持平,，本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年預算相比持平,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費,。
（三）2023年公務(wù)接待費預算0萬元,，與2022年預算相比持平,，主要原因是本單位一般公共預算未安排“三公”經(jīng)費。
八,、關(guān)于2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院預算中沒有使用政府性基金預算安排的支出,。
九、關(guān)于國有資本經(jīng)營預算支出情況表的說明
2023年天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院預算中沒有使用國有資本經(jīng)營預算預算安排的支出,。
十,、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費,。
本單位2023年未安排機關(guān)運行經(jīng)費預算,。
（二）政府采購情況,。
本單位2023年安排政府采購預算1137.66萬元,，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出300萬元,、政府采購服務(wù)支出837.66萬元,。主要項目是：基本支出公用類項目-日常公用工會經(jīng)費60%福利費項目837.66萬元,，對外合作共建項目300萬元。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況,。
截至2022年底，本部門各單位共有車輛4輛,，其中：副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛,、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛,、執(zhí)法執(zhí)勤用車輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛,、其他用車4輛,，其他用車主要包括轉(zhuǎn)運用車。單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套）,，單價100萬元以上的專用設(shè)備14臺（套）,。
（四）預算績效情況說明,。
本單位2023年實行績效目標管理的項目2個,，涉及預算金額800萬元。
第三部分 名詞解釋
1.部門預算,。是指主管預算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要，組織所屬預算單位編制并逐級上報,、審核,、匯總，經(jīng)財政部門審核后按程序依法批準的部門綜合收支計劃,。
2.機關(guān)運行經(jīng)費,。是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費,、郵電費,、差旅費、會議費,、福利費,、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費,、辦公用房水電費,、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用,。
第四部分2023年部門預算表
一,、2023年收支預算總表
二、2023年收入預算總表
三,、2023年支出預算總表
四,、2023年財政撥款收支預算總表
五、2023年財政撥款一般公共預算支出預算表
六,、2023年財政撥款一般公共預算基本支出預算表
七,、2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表
八、2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
九,、2023年財政撥款政府采購預算表
十,、2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表
十一、2023年項目支出預算表
十二,、2023年項目支出績效目標表
十三,、關(guān)于空表的說明
1、本單位2023年財政撥款政府性基金預算支出預算表為空表,。
2,、本單位2023年財政撥款一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表為空表。
3,、本單位2023年國有資本經(jīng)營預算支出情況表為空表,。
附件1：368240-2023年預算批復表
附件2：368240-項目支出績效目標表
|
