目 錄
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明
二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明
三、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明
四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明
五,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
六、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
九、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
十,、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第三部分 名詞解釋
第四部分 2024年部門預(yù)算表
一,、 2024年收支預(yù)算總表
二、 2024年收入預(yù)算總表
三,、 2024年支出預(yù)算總表
四,、 2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、 2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八、 2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、 2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表
十,、 2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一,、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十二、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明
第一部分 概 況
一,、主要職責(zé)
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院是一所學(xué)科齊全、設(shè)備先進(jìn),、集醫(yī)療,、教學(xué)、科研,、預(yù)防保健,、康復(fù)為一體，中醫(yī)藥特色優(yōu)勢(shì)突出的三級(jí)中醫(yī)醫(yī)院,，始建于1996年,，目前擁有國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)建設(shè)學(xué)科“中醫(yī)肛腸病學(xué)”、重點(diǎn)建設(shè)?？?ldquo;針灸科”兩個(gè)國(guó)家級(jí)學(xué)科,；天津市重點(diǎn)專科7個(gè),，分別為針灸科,、肛腸科、外科,、骨傷科,、肺病科、內(nèi)分泌科,、護(hù)理部,；天津市中醫(yī)優(yōu)勢(shì)重點(diǎn)專科建設(shè)項(xiàng)目3個(gè),，分別為中醫(yī)骨傷科,、中醫(yī)肛腸科,、針灸科,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院內(nèi)設(shè)41個(gè)職能科室：30個(gè)臨床科室,，包括肛腸科,、針灸腦病科、外科,、骨傷科,、營(yíng)養(yǎng)科,、呼吸內(nèi)科、心血管內(nèi)科,、消化內(nèi)科,、腎病科、內(nèi)分泌科,、老年病科,、急診科、耳鼻喉科,、眼科,、婦科、口腔科,、兒科,、皮膚科、康復(fù)科,、治未病科,、神經(jīng)科、風(fēng)濕病科,、心身科,、感染性疾病科、腫瘤科,、重癥醫(yī)學(xué)科、國(guó)醫(yī)堂,、中醫(yī)特色護(hù)理門診,、體檢科、駕駛員體檢,，11個(gè)醫(yī)技醫(yī)輔科室,，包括放射科、藥學(xué)科,、檢驗(yàn)科,、功能檢查科、病理科,、窺鏡中心,、血液透析室、手術(shù)室,、消毒供應(yīng)中心,、血庫(kù)、麻醉科,。
第二部分 2024年部門預(yù)算情況說(shuō)明
一,、關(guān)于2024年收支預(yù)算總表的說(shuō)明
按照綜合預(yù)算的原則，本單位所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入11015.63萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元,、其他事業(yè)收入61994萬(wàn)元,、經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,、其他收入80元、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2294萬(wàn)元,；支出包括：教育支出500萬(wàn)元,、衛(wèi)生健康支出75383.63萬(wàn)元。本單位2024年收支總預(yù)算75383.63萬(wàn)元,。
二,、關(guān)于2024年收入預(yù)算總表的說(shuō)明
本單位2024年部門預(yù)算收入75383.63萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加22985.33萬(wàn)元,，主要原因是雙院區(qū)開(kāi)診,，事業(yè)收入預(yù)算增加 。其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2294萬(wàn)元,，占3.04%,；一般公共預(yù)算11015.63萬(wàn)元，占14.61%,；政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 萬(wàn)元,，占0%,；納入財(cái)政專戶的教育收費(fèi)撥款0萬(wàn)元，占0%,；其他事業(yè)收入61994萬(wàn)元,，占82.24%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占0%,；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%,；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,，占0%；其他收入80萬(wàn)元,，占0.11%,。
三,、關(guān)于2024年支出預(yù)算總表的說(shuō)明
本單位2024年支出預(yù)算75383.63萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加23003.99萬(wàn)元,，主要原因是人員支出及公用支出預(yù)算增加 ,。其中：基本支出73519.33萬(wàn)元，占97.53%,；項(xiàng)目支出1864.3萬(wàn)元,，占2.47%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占0%,；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%,；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,，占0%。
四,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表的說(shuō)明
本單位2024年財(cái)政撥款收入預(yù)算11015.63萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比減少292.67萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目收入減少,。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入11015.63萬(wàn)元,、政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,、上年財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,。2024年財(cái)政撥款支出預(yù)算12379.93萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增長(zhǎng)1071.63萬(wàn)元,，主要原因是項(xiàng)目支出增加 ,。支出包括：教育支出500萬(wàn)元、衛(wèi)生健康支出11879.93萬(wàn)元,。
五、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
（一）總體情況
本單位2024年一般公共預(yù)算支出12379.93萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）1071.63元,，主要原因是項(xiàng)目支出增加 。
（二）具體情況
1.“205教育支出（類）”500萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算一致,，其中：
“02普通教育（款）”500萬(wàn)元，包括：“05高等教育”500萬(wàn)元,，主要用于大學(xué)合作共建經(jīng)費(fèi) ,。
2.“210衛(wèi)生健康支出（類）”11879.93萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加1071.63元,，主要原因是項(xiàng)目支出增加,，其中：
“02公立醫(yī)院（款）”11867.99萬(wàn)元,，包括：“02中醫(yī)（民族）醫(yī)院（項(xiàng)）”11867.99萬(wàn)元，主要用于 工資福利支出,、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等,。
“04公共衛(wèi)生（款）”0.01萬(wàn)元，包括：“09重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）”0.01萬(wàn)元,，主要用于 公共衛(wèi)生服務(wù)支出,。
“17中醫(yī)藥事務(wù)（款）”11.93萬(wàn)元，包括：“04中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）”2.7萬(wàn)元,，主要用于 中醫(yī)藥專項(xiàng)支出,。“99其他中醫(yī)藥事務(wù)支出（項(xiàng)）”9.23萬(wàn)元，主要用于其他中醫(yī)藥專項(xiàng)支出,。
六,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表的說(shuō)明
本單位一般公共預(yù)算基本支出10515.63萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加7.33萬(wàn)元,，主要原因是退休人員增加,，退休費(fèi)增加。其中：
人員經(jīng)費(fèi)10515.63萬(wàn)元,，主要包括：基本工資,、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資,、住房公積金,、退休費(fèi)。
七,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表的說(shuō)明
2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)安排0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。
具體情況：
（一）2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。
（二）2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,，其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。
（三）2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，與2023年預(yù)算相比增加（減少）0萬(wàn)元,，主要原因是本單位一般公共預(yù)算未安排“三公”經(jīng)費(fèi),。
八,、關(guān)于2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
2024年天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算中沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算安排的支出”。
九,、關(guān)于2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表的說(shuō)明
2024年天津市濱海新區(qū)中醫(yī)醫(yī)院預(yù)算中沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年未安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算,。
（二）政府采購(gòu)情況
本單位2024年未安排政府采購(gòu)預(yù)算,。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2023年底，本單位共有車輛4輛,，其中：副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,、機(jī)要通信用車0輛,、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,、離退休干部用車0輛、其他用車4 輛,，其他用車主要包括轉(zhuǎn)運(yùn)用車 ,。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備21臺(tái)（套）。
（四）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位2024年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目8個(gè),，涉及預(yù)算金額1864.3萬(wàn)元,。
第三部分 名詞解釋
1.部門預(yù)算。是指主管預(yù)算部門依據(jù)相關(guān)法律,、法規(guī)和政策規(guī)定及其行使職能需要,，組織所屬預(yù)算單位編制并逐級(jí)上報(bào)、審核,、匯總,，經(jīng)財(cái)政部門審核后按程序依法批準(zhǔn)的部門綜合收支計(jì)劃。
2. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),。是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
第四部分 2024年部門預(yù)算表
一,、2024年收支預(yù)算總表
二、2024年收入預(yù)算總表
三,、2024年支出預(yù)算總表
四,、2024年財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
六,、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
七,、2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
八、2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九,、2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表
十,、2024年項(xiàng)目支出預(yù)算表
十一、2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表
十二,、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十三,、關(guān)于空表的說(shuō)明
1、本單位2024年財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。
2,、本單位2024年財(cái)政撥款一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表為空表。
3,、本單位2024年財(cái)政撥款政府采購(gòu)預(yù)算表為空表,。
4、本單位2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表為空表,。
附件：2024年預(yù)算批復(fù)表(11張表)
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